.png){kind=logo}
Breaking News
- OMBUDSMAN v2 Verval Checklist
- OMBUDSMAN DAN PEKPPP
- Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Guru
- Pelaksanaan Dharma Wanita Unit Dinas Pendidikan
- SISSCa 2025
- Pelaksanaan Lomba 17san
- Pawai Alegoris Tingkat PAUD/SD/SMP/SMA Se-Kota Sawahlunto
- Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 80
- Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Sijunjung
- Gotong royong Dalam Rangka Menyambut Kemerdekaan RI ke 80 Tahun
OMBUDSMAN DAN PEKPPP
Verval Ombudsman - Pelayanan Publik
By Admin Disdik
| A. DIMENSI INPUT | ||
| 1. VARIABEL PERENCANAAN | ||
| a. Indikator Kinerja | ||
| 1. | Dokumen Renstra/Renja yang mencantumkan hasil penilaian | |
| 2. | Laporan kinerja (LAKIP) yang mengaitkan capaian dengan hasil penilaian. | |
| 3. | SOP/kebijakan internal tentang tindak lanjut hasil penilaian. | |
| 4. | Perjanjian Kinerja (PK) | |
| 5. | TOR/Rencana Kegiatan | |
| 6. | Notulen/Berita Acara pembahasan | |
| 7. | Draft indikator kinerja | |
| b. Alokasi Anggaran Sarana Prasarana/Fasilitas Pelayanan Publik | ||
| 1. | Renstra Perangkat Daerah/Renstra K/L | |
| 2. | Renja Perangkat Daerah/Renja K/L | |
| 3. | RKA-KL/DIPA | |
| 4. | RKPD | |
| 5. | APBD/RKA-SKPD | |
| 6. | Dokumen/Laporan lainnya | |
| c. Program yang diakomodir | ||
| 1. | Daftar usulan program (misalnya dari musrenbang, forum konsultasi publik, atau unit kerja) | |
| 2. | Dokumen perencanaan resmi (Renstra K/L, Renja, RKPD, atau DPA). | |
| 3. | Berita acara forum perencanaan. | |
| 4. | Dokumen lainnya yang menunjukkan adanya usulan program pelayanan publik yang diakomodir dalam dokumen perencanaan. | |
| B. DIMENSI STANDAR PELAYANAN | ||
| 1. Dokumen Standar Pelayanan: | ||
| a. | Dokumen SK Standar Pelayanan, | |
| b. | Foto ketersediaan informasi Standar Pelayanan Publik secara Elektronik dan/atau Non Elektronik. | |
| 2. Kompetensi Pelaksana | ||
| a. Sertifikat kompetensi pelaksana pelayanan | ||
| b. Surat Keputusan penunjukan sebagai pelaksana pelayanan | ||
| 3. Pengawasan Internal | ||
| a. Jadwal pengawasan internal | ||
| b. Laporan hasil pengawasan internal | ||
| c. Notulen rapat/dokumentasi hasil monitoring tindak lanjut perbaikan | ||
| 4. Jumlah Pelaksana | ||
| Rekap jumlah pelaksana dan kebutuhan pelaksana Perdinas/ Perinstansi/ persatuan/ Perseksi/ Pereselon/ Perunit Layanan Terpadu (menunjukkan kebutuhan pegawai sesuai analisis beban kerja, bezzeting kondisi pegawai saat ini an kekurangan pegawai | ||
| 5. Jaminan Pelayanan | ||
| Surat Keputusan tentang kompensasi terhadap standar pelayanan. | ||
| 6. Evaluasi Kinerja | ||
| a. Survei Kepuasan Masyarakat | ||
| b. Laporan Kinerja Bulanan (cukup 1 sampel dokumen dari salah satu responden yang diwawancara) | ||
| c. SKP Tahunan (cukup 1 sampel dokumen) | ||
| d. Laporan Evaluasi Pengaduan | ||
| e. Laporan Penilaian Eksternal (spt hasil audit BPK/ penelitian akademik/ laporan pelaksana lainnya) | ||
| C. DIMENSI PENGELOLAAN PENGADUAN | ||
| 1. Kewajiban Pengelola Pengaduan | ||
| a. | Foto data dan/ atau scan formulir pengaduan | |
| b. | alur mekanisme prosedur pengelola pengaduan | |
| c. | sarana pengaduan | |
| 2. SK Pengelola Pengaduan | ||
| a. | Draf Surat Keputusan Pengelola pengaduan/ notulen rapat penyususnan / disposisi pimpinan (jika masih tahap penyusunan) | |
| b. | SK final penetapan Pengelola Pengaduan (ditandatangani pejabat berwenang) | |
| c. | Lampiran Sk berisi struktur, uraian tugas, fungsi dan tanggungjawab | |
| d | Notulen/ daftar hadir/ dokumentasi rapat sosialisasi SK Pengelola Pengaduan (Internal Penyelenggara) | |
| f | Undangan atau surat edaran sosialisasi internal SK | |
| g | Bukti Publikasi SK Pengelolaan Pengaduan kepada Masyarakat | |
| 3. Mekanisme dan Tata Cara Pengelola Pengaduan | ||
| a. | Form Penerimaan | |
| b. | Form Penelaahan dan pengklasifikasian | |
| c. | Form penyaluran pengaduan/ surat penyaluran pengaduan bukan kewenangan | |
| 4. Lama Penugasan | ||
| a. | SK Terbaru | |
| b. | SK Sebelumnya | |
| c. | Surat tugas/ Nota dinas / Surat perintah/ dokumentasi serah terima tugas/ BAST | |
| d | SOP yang mengatur pergantian personil | |
| 5. Jumlah Pengaduan (Rekap Jumlah Pengaduan tahunan 3 tahun terakhir) | ||
| a. | Rekap Pengaduan Tahun 2023 | |
| b. | Rekap Pengaduan Tahun 2024 | |
| c. | Rekap Pengaduan Tahun 2025 | |
| d. | Bukti Pencarian data (notulen, surat, email, tangkapan layar sistem) | |
| 6. Waktu Penyelesaian Pengaduan (Rekap jumlah dan waktu penyelesaian pengaduan selama 3 tahun terakhir) | ||
| a. | Rekap Pengaduan Tahun 2023 | |
| b. | Rekap Pengaduan Tahun 2024 | |
| c. | Rekap Pengaduan Tahun 2025 | |
| d. | Bukti Pencarian data (notulen, surat, email, tangkapan layar sistem) | |
| 7. Evaluasi Pemantauan serta Pelaporan | ||
| a. | Notula/ Laporan kegiatan evaluasi pemantauan serta pelaporan pengelolaan pengaduan) | |
| b. | Dokumentasi kegiatan | |
| 8. Keterpaduan Sarana | ||
| a. | Dashboard real time | |
| b. | Laporan rutin seluruh unit | |
| c. | SK integrasi nasional/ daerah | |
| d. | Laporan sinkronisasi data | |
| e. | SK Pembentukan kanal internal | |
| f. | Kanal internal seperti web/ aplikasi internal/ call center/ kotak pengaduan | |
| g. | Laporan kegiatan rencana atau uji coba integrasi SP4AN - LAPOR | |
| h. | Dokumen pengajuan integrasi dengan SP4AN - LAPOR | |
| 9. Peningkatan Pengetahuan Pengelolaan Pengaduan | ||
| a. | Kalender pembinaan tahunan | |
| b. | Modul dan materi berbasis kebutuhan | |
| c. | Daftar Hadir/ foto kegiatan | |
| d | Laporan hasil kegiatan | |
| e. | Sertifikat pelatihan pengelolaan pengaduan | |
| f | Notulensi pelatihan pengelolaan pengaduan (terdapat foto kegiatan) | |
| D. DAFTAR PENGGUNA PELAYANAN | ||
| Daftar pengguna pelayanan selama 6-12 bulan terakhir. | ||
Write a Facebook Comment
Komentar dari Facebook
View all comments
